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关于吉林市2017年预算执行情况和2018年预算草案的报告(摘要)——2018年1月17日在吉林市第十六届人民代表大会第三次会议上 市财政局局长 毛晨

2018-05-16 08:43    松花江网

  各位代表:

  受市政府委托,现将2017年预算执行情况和2018年预算草案提请市十六届人大三次会议审议,并请政协委员提出意见。

  一、2017年预算执行情况

  2017年,在市委市政府的坚强领导下,在市人大和市政协的监督支持下,全市各级各部门认真贯彻落实中央、省、市决策部署,严格执行市十六届人大一次会议批准的预算,财政运行总体平稳,为经济社会平稳健康发展提供了基本财力支撑。

  (一)一般公共预算

  市本级一般公共预算收入48.7亿元,完成预算的100%,可比增长5%。

  市本级一般公共预算支出147.1亿元,完成预算的109.9%,下降3.4%。

  市本级一般公共预算收入加上级补助收入等,收入总计191.9亿元。

  市本级一般公共预算支出加上解上级支出等支出总计191.9亿元。收支相抵,当年实现收支平衡。

  (二)政府性基金预算

  市本级政府性基金收入16.3亿元,完成预算的114.6%,增长50.3%。市本级政府性基金支出13.7亿元,完成预算的76.9%,下降29.8%。

  市本级基金预算收入加上级补助收入等,收入总计20.8亿元。市本级基金预算支出加调出资金等,支出总计15.3亿元。收支相抵,结余5.5亿元。

  (三)国有资本经营预算

  国有资本经营收入3320万元,完成预算的250.6%,增长1.3%。国有资本经营支出1426万元,完成预算的61.5%,下降44.6%。国有资本经营收入加上年结转994万元,收入总计4314万元,收支相抵,结转下年2888万元。

  (四)社会保险基金预算

  社会保险基金收入104.3亿元,完成预算的104.3%下降1.9%。社会保险基金支出124.8亿元,完成预算的105.7%,增长11%。

  2017年,预算执行和财政工作的主要特点是:

  (一)规范财政收支管理,提高财政保障能力

  加强财政收入管理。防止和纠正虚增财政收入行为,严格依法依规组织财政收入,努力做到应收尽收。着力提升财政资金使用效益。建立存量资金清理盘活长效机制,加大统筹安排使用力度;拓展政府采购规模,加强财政评审管理;组织开展财政专项检查,纠正财政违纪违规行为,保障财政资金安全。严格控制一般性支出。调整优化支出结构,集中财力保障民生支出需要。全力争取上级资金支持。争取各类资金,保障各项社会保障政策和抗洪救灾等重点民生事项的落实。

  (二)加快培育增长动力,大力支持转型升级

  支持“6411”产业体系建设。落实科技创新专项资金,支持科技平台和科技创新中心等项目建设,提升企业研发能力;设立引导资金,通过股权投资、风险投资等方式扶持科技“小巨人”企业发展;拨付服务业发展补助资金,扶持现代物流业、互联网经济、现代服务业集聚区等项目建设;安排旅游引导资金,促进旅游产业发展;设立民营经济发展专项资金,专项用于扶持民营企业发展;安排资金,支持碳纤维产业做大做强。减轻企业融资压力。落实“种子基金”、“助保金池”政策,帮助企业获得低息贷款,缓解中小企业融资难题。落实税费优惠政策。全面推开营改增试点、小微企业税收优惠等结构性减税政策,加大清费减负力度,为企业和社会减轻税费负担。

  (三)支持发展社会事业,切实增进民生福祉

  支持就业创业和社会保障。投入就业创业资金,基本建立覆盖城乡劳动者的就业创业财政扶持政策体系;争取国家和省财政转移支付资金和省级调剂金,确保社会养老保险按时发放;拨付资金,为5.6万名城乡低保人口提供最低生活保障。深化医药卫生体制改革。投入各类医疗卫生补助资金,保障城镇居民医疗保险、新农合参保(合)缴费补助水平人均补助不低于450元;健全城区公共卫生服务经费保障机制,将基本公共卫生服务人均补助标准提高到50元。促进教育事业优质均衡发展。拨付资金,统一公办城乡义务教育学校公用经费补助标准,达到普通小学每生每年600元、普通初中每生每年800元的标准;投入资金,改善中等职业学校基本办学条件。支持文化体育事业发展。投入资金,支持我市公共文化服务体系示范区创建;投入资金,开展吉林国际马拉松赛等群众性体育活动和发展竞技体育。落实强农惠农政策。拨付资金,开展“六清工程”,发放惠农补助,支持生态环境保护和现代农业建设。大力推进脱贫攻坚。安排专项资金,推进精准扶贫、精准脱贫。

  (四)深化财政改革,完善预算管理体制

  深化预算体系管理。“四本预算”全部履行人大审查和批准程序,国有资本经营预算调入公共预算的比例提高到19%。推进中长期财政规划编制。确保未来三年实现一般公共预算总量平衡、政府性基金预算和国有资本经营预算当年平衡。防范和化解财政风险。争取地方政府置换债券,新增债券,减轻偿债压力,解决市区公路、道路桥梁、生态治理等一批市政府重点公益性项目资金瓶颈问题:组织全市相关部门和单位开展地方政府举债担保行为自查整改工作,切实防范了政府债务风险。积极推进政府和社会资本合作。在财力有限的情况下,以省级专项资金、债券资金、PPP基金作为政府方出资,为项目公司组建和项目实施提供资金保障。

  各位代表,在总结成绩的同时,我们也清醒认识到,当前财政工作仍然面临一系列矛盾和问题;保证财政收入持续、稳定增长的经济基础和产业支撑还不够牢固;保工资、保运转、保基本民生等刚性支出不断增加,财政收支矛盾日益突出;科学合理、运行高效的财政管理体制还有待完善;规模适度、风险可控的政府债务管理机制还需进一步加强等,这些矛盾和问题,我们将采取有效的措施努力加以解决。

  二、2018年预算草案   

  按照市委、市政府的总体部署,2018年预算编制和财政工作的指导思想是:深入贯彻党的十九大精神以及习近平总书记系列重要讲话精神,更加牢固树立“四个意识”。坚持依法征税,全面落实减税降费的各项政策措施,确保收入增长与经济社会发展水平相适应,与财政政策相衔接;认真落实财政纪律,厉行勤俭节约,反对铺张浪费,坚持过紧日子;认真贯彻落实中央和省关于深化供给侧结构改革的决策部署,加大资金统筹力度,有效盘活存量,优化支出结构,从严控制一般性支出,优先保障重点支出;强化支出规划约束,健全跨年度预算平衡机制;强化预算绩效目标管理,实施绩效监控,提高资金使用效益;加大预算公开力度,提高预算透明度,着力构建全面规范透明的预算制度;加强政府债务管理,有效防范财政风险,促进经济社会持续健康发展。

  (一)一般公共预算

  市级一般公共预算收入56亿元,可比增长4.9%(含开发区,下同)。市级一般公共预算支出164亿元,增长2.4%。市级一般公共预算收入总计175.4亿元,相应安排一般公共预算支出总计175.4亿元。

  市本级一般公共预算收入48.6亿元,可比增长5%。市本级一般公共预算收入加上级返还性收入和一般性转移支付收入等,市本级可用财力80.5亿元。按照“收支平衡”的原则,相应安排财力支出80.5亿元。

  2017年,省已提前下达需列入2018年预算专项转移支付资金加可用财力等市本级财政收入总计164.9亿元。相应安排财政支出总计164.9亿元。

  (二)政府性基金预算

  市级政府性基金收入27.6亿元,增长22.1%;市级政府性基金支出33.6亿元,增长76.9%。市级政府性基金收入总计34.2亿元,相应安排市级政府性基金支出总计34.2亿元。

  市本级政府性基金收入18.2亿元,增长11.5%。加上上年结转收入等,市本级政府性基金收入总计24.7亿元。相应市本级政府性基金安排支出24.7亿元。

  (三)市本级国有资本经营预算

  国有资本经营收入1860万元,下降44%。加上上年结转收入2888万元,国有资本经营收入总计4748万元。国有资本经营预算调入一般公共预算统筹使用372万元,相应安排国有资本经营支出4376万元,增长272.7%。

  (四)市本级社会保险基金预算

  社会保险基金收入102.6亿元,下降1.7%。社会保险基金支出133.8亿元,增长7.2%。

  三、2018年财政工作重点   

  继续贯彻实施积极的财政政策,以夯实增收基础、提高支出效益、严格资金管理为主线,全面深化财政体制改革,狠抓增收节支,优化财政供给,进一步提升财政保障能力。

  (一)稳增长,涵养税源基础

  一是创新财政投入方式。加快建立政府投资基金体系,切实放大财政资金吸附带动效应。加快完善以产业投资引导基金为主的产业投入政策,重点发挥已设立的秸秆综合利用、科技创业、现代服务产业等产业子基金带动作用,促进秸杆综合利用、科技创业、现代服务业等加快发展。进一步规范政府和社会资本合作项目管理,着力推行使用者付费能够覆盖投资的项目。

  二是有效扩大消费需求。加大财政对义务教育、公共卫生、文体惠民、就业创业、社会保障、基本养老、脱贫攻坚和公共安全等公共服务的支持力度,织密扎牢民生保障网。支持引导社会力量进入文化旅游、医疗服务、健康养老等领域,为群众提供更加优质的公共产品。

  三是着力强化政策支撑。充分发挥积极财政政策作用,优化财政要素供给。全面落实结构性减税和普遍性降费政策,降低企业经营成本,切实减轻企业负担。坚持创新驱动,支持开发区改革和创新,培育开区发展新动能,发挥产业、资源集聚效应。

  (二)促改革,释放制度红利

  一是持续深化财税体制改革。根据国家税制改革和财政体制改革动向,合理划分事权和支出责任。进一步完善市以下财政体制,调动各共发展经济、增加收入的积极性。完善转移支付制度,优化转移支付结构,支持区域间缩小提供基本公共服务水平差距。推行环境保护税改革,实现排污费制度向环保税制度的平稳转移。

  二是不断优化制度供给。进一步明晰政府与市场的边界,有效解决财政越位、缺位问题,支持培育公平、公开、竞争、有序的市场环境。强化财政专项资金清单管理,对政策环境已经变化、阶段性目标已经完成、财力难以支撑或者绩效不佳的专项支出政策予以调整。

  三是建立健全政府债务管理机制。加强政府性债务管理及风险监控,规范地方政府举债行为,加快深化国企改革步伐,推动国发集团组建工作,促进平台公司转,增强市场化持续融资能力。

  (三)抓管理,提升资金绩效

  一是硬化预算编制和执行。按照以收定支、收支平衡的原则,统筹各项财力,严格预算编制和执行。继续扩大预算公开内容。逐步将部门政府采购预算和执行情况予以说明和公开,并指导城区和开发区加快预决算公开步伐,提高政府预决算、部门预决算公开的规范化水平。

  二是加强资金统筹管理。进一步完善跨年度预算平衡机制,增强财政政策的前瞻性和财政资金投入的可持续性。规范结转结余资金管理,依托审计部门对各部门存量资金进行清查和审计,摸清底数,分类施策,进一步盘活存量,增强财政资金使用效益。

  三是加大财政监督力度。依法组织开展财政收支监督、会计监督、政府采购监督等专项检查,特别加大对财税政策执行、民生资金落实和扶贫领域的监督检查,不断提高财政资金使用效益。

  各位代表,2018年是实施“十三五”规划的重要一年,是全面深化财税体制改革的关键一年。我们将在市委、市政府正确领导下,自觉接受市人大及其常委会的监督和指导,认真听取市政协的意见和建议,排难争先,苦干实干,努力完成2018年预算任务,为全市经济社会发展作出应有贡献!

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